一、绩效目标分解下达情况
中央下达海口市2023年食品监管转移支付预算共两批，其中第一批80.22万元，第二批88.55万元，总金额168.77万元，绩效目标由省市场监管局分解下达海口市。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。2023年1月18日，海口市财政局发文关于提前下达2023年食品药品监管补助资金（食品部分）的通知（海财行〔2023〕146号），下达食品监管补助资金经费80.22万元；2023年8月7日，海口市财政局发文海口市财政局关于下达2023年第二批食品药品监管补助资金的通知（海财行〔2023〕2132号），下达食品补助经费88.55万元，食品补助资金总额为168.77万元，均及时足额下达，到位率为100%。
2.项目资金执行情况分析。截至目前，食品补助资金总额168.77万元已经全部支出，资金执行率达100%。
3.项目资金管理情况分析
项目资金严格按照要求进行管理，表现为：财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整，资金的使用合规合法，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定。
资金项目需要委托的，委托确定前按“重大事项审议制度”经局长办公会议和党组会议审议通过，并向纪检派驻组报告。同时按要求和规定进行了招投标采购，对采购需求、投标人的资格要求、评标办法及标准等均公正公开做了要求和公布，确保项目承担方符合要求，确保财政资金的使用安全性。项目合同按照“要求、标书和合同评审程序”进行了审核与公开；项目实施过程中指定专人负责组织管理、监督检查和考核评价等工作，严格按照财务管理制度等执行。项目支付进程中，对发生较大额度费用支出时，一律按照本单位财务规章制度执行。项目结束后通过飞行检查、考核等方式进行项目验收，确保项目完成符合预期、资金使用效益达到预期目标。
（二）绩效目标完成情况分析
根据海口市食品安全工作情况和《食品药品监管补助资金管理暂行办法》，设定了年度总体绩效目标3个，分别为，目标1：不断加强和完善食品安全抽检工作；目标2：开展食品安全“两个责任”和监管业务培训，提高专业化水平；目标3：加强食品安全宣传，提高公众食安素养。目前均基本完成预期目标。
（三）绩效指标完成情况分析
2023年度食品监管补助资金下达分解的三级绩效指标值目前均已完成（详见附件）。
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
举办食品安全宣传周活动1次，科普活动10次；创建五星市场监管所1个，申报四星市场监管所3个；完成食品领域快速检测次数5000，完成食品（含保健食品）抽样检验国抽省抽1238批次，校园食品安全专项抽检272批次，评价性抽检323批次，市县食用农产品抽检1456批次，共计3289批次，覆盖辖区食品种类29大类；开展包保干部培训达5000人次。
（2）质量指标
国家食品抽检不合格食品核查处置率100%，食品安全投诉举报处置率100%，重大案件查办率100%；食品抽检应公布信息公布率100%，抽检监测结果系统录入率100%，食品生产加工环节监管覆盖率100%。
（3）时效指标
截止2023年12月31日，食品监管各项工作已按期完成，对总局抽检任务要求的时间和频次已全面落实，补助资金预算执行率达100%。
（4）成本指标
各项培训成本严格落实550元/人/天的标准支付。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益
出台13项措施助力食品生产行业高质量发展，提升服务企业质效，优化营商环境，辖区食品产业健康有序发展的活力逐步提高。
（2）社会效益
在“食品安全宣传周”等重要时间节点和专项整治工作，通过主题征文、主题竞赛、主题创作、志愿服务、有奖竞答、图片展览等多种形式，深入开展系列食品安全宣传活动，并以喜闻乐见的方式开展食品安全“进农村、进商超、进校园、进企业、进社区”科普宣传，营造良好氛围，公众饮食安全科普知识素养进一步提升，假冒伪劣产品制售行为不断降低。
开展食品安全“两个责任”全覆盖培训，针对生产、流通、餐饮和特殊食品环节开展业务培训，提升监管队伍素质和专业化水平。
逐步提高装备配置水平，打造星级市场监管所。
开展创建国家食品安全示范攻坚，提升食品安全治理水平，大力宣传食品安全工作成效，成功获评国家食品安全示范城市，食品安全群众满意度逐步提高。
未发生一起辖区内与补助资金相关的重大食品监管责任事故。
3.满意度指标完成情况分析
重大活动食品安全保障对象满意度为满意。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2023年绩效目标已经全部完成，未偏离绩效目标，下一步我局将继续落实绩效目标任务，严格管控专项资金使用效率，提高资金管理水平，保障食品安全监管水平持续提升。
海口市市场监督管理局
2024年1月2日
琼公网安备 46010602000641号
